365娱乐2016年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

    365娱乐属主管全县林业工作的政府工作机构，主要职责是：贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略与中长期规划；管理监督全县林业资金的使用。现有人数327人，其中在职人员190人（含工勤人员2人），离休3人；退休134人。

    二、预算收支基本情况

    本年度收入预算2123.99万元，其中：经费拨款1847.99万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款276万元。

    本年度支出预算2123.99万元。其中：基本支出1394.08万元，其中（工资和福利支出1158.93万元，一般商品和服务支出167.49万元，对个人和家庭补助支出 67.66元）；项目支出729.91万元。

    项目支出基本情况

    安排预算内专项经费729.91万元，主要安排情况如下：

    尧塘水库水资源保护专项经费10万元、国有农林场税费改革转移支出57.71万元、森林防火77万元、非税收入征收成本83.2万元、2016年城关地区义务植树绿化10万元、主干公路绿化工程项目100万元、三年绿化行动200万元；黄金河国家湿地公园详规经费100万元、油茶产业工作经费10万元、林地变更调查工作经费5万元、退耕还林核查及《2014－2020年新一轮退耕还林实施方案编制》经费30万元、森林防火人身保险24万元、林业有害生物防治经费10万元、12119报警平台建设监测经费13万元。

                                                               2016年2月22日